Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2112017 Strava 12 / 17 531,00 s DPH 29.12.2017 ŠI, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 29.12.2017
Faktúra 17078 Činnosť technika BOZP a OPP 144,00 s DPH 20.12.2017 Global Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 20.12.2017
Faktúra 5210122 Spoločenské posedenie zo SF 62,65 s DPH 14.12.2017 CBA Verex, a. s. - diskont ZUŠ Ľ. Fullu 15.12.2017
Faktúra 60000195 SF - nákupné poukážky 685,00 s DPH 04.12.2017 Kaufland SR v.o.s. ZUŠ Ľ. Fullu 04.12.2017
Faktúra 720180321 Licenčný poplatok na rok 2018 271,44 s DPH 16.01.2018 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 16.01.2018
Faktúra 32018 Interiérové vybavenie 650,90 s DPH 22.01.2018 Štefan Rožek - real interiér ZUŠ Ľ. Fullu 23.01.2018
Faktúra 82013676656 Tel. poplatky 1/18 54,73 s DPH 18.01.2018 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 23.01.2018
Faktúra 7288936680 Plyn 1 /18 662,00 s DPH 18.01.2018 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 23.01.2018
Faktúra 7288936676 Plyn 1 /18 803,00 s DPH 18.01.2018 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 23.01.2018
Faktúra 1188800113 Tlačivá 154,20 s DPH 11.01.2018 ŠEVT, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 12.01.2018
Faktúra 818000051 Zrážky 291,61 s DPH 17.01.2018 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2018
Faktúra 818000051 Vodné, stočné 38,10 s DPH 17.01.2018 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2018
Faktúra 818000050 Vodné, stočné 86,16 s DPH 17.01.2018 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2018
Objednávka 2017 Objednávka školských tlačív pre šk. rok 2017/2018 podľa druhu tlačív s DPH 26.07.2017 ŠEVT, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 26.07.2017
Faktúra 7106007429 Tel. poplatky 12/17 56,71 s DPH 18.12.2017 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 18.12.2017
Faktúra 18002 Tonery 38,00 s DPH 12.01.2018 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 12.01.2018
Faktúra 8200034453 Tel. poplatky 12/17 59,99 s DPH 08.01.2018 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 11.01.2018
Faktúra 1800002 Prenájom Hrboltová 1/18 100,00 s DPH 05.01.2018 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 11.01.2017
Faktúra 18001 Toner 58,00 s DPH 04.01.2018 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 11.01.2018
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 12/17 84,19 s DPH 03.01.2018 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 11.01.2018
zobrazené záznamy: 21-40/1620