Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2000003 Prenájom Hrboltová 1/20 80,00 s DPH 10.01.2020 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 10.01.2020
Faktúra 95191739 Materiál 32,53 s DPH 10.01.2020 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu 10.01.2020
Faktúra 820200212 Poplatok za poskytnutie služby mVL 15,72 s DPH 09.01.2020 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 09.01.2020
Faktúra 824953916 Tel. poplatky 83,09 s DPH 09.01.2020 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 09.01.2020
Faktúra 3210998012 SSE vyúčtovanie za rok 2019 43,73 s DPH 09.01.2020 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 09.01.2020
Faktúra 3210952015 SSE vyúčtovanie za rok 2019 -162,74 s DPH 09.01.2020 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 09.01.2020
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 12/19 92,32 s DPH 28.12.2019 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 28.12.2019
Faktúra 1900606 Prenájom telocvične 12 /19 92,50 s DPH 28.12.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 28.12.2019
Faktúra 819027130 Vodné, stočné, zrážky 143,06 s DPH 23.12.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 23.12.2019
Faktúra 819027129 Vodné, stočné, 112,62 s DPH 23.12.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 23.12.2019
Faktúra 201954 Strava 12 / 19 33,84 s DPH 20.12.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 20.12.2019
Faktúra 201955 SF Strava 12 / 19 9,00 s DPH 20.12.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 20.12.2019
Faktúra 1212019 SF Strava 12 / 19 10,00 s DPH 20.12.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 20.12.2019
Faktúra 5762019 Strava 12 / 19 432,30 s DPH 20.12.2019 Spojená škola ZUŠ Ľ. Fullu 20.12.2019
Faktúra 412019 Strava 12 / 19 42,80 s DPH 20.12.2019 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 20.12.2019
Faktúra 1222019 Strava 12 / 19 34,60 s DPH 20.12.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 20.12.2019
Faktúra 1900597 Prenájom telocvične 11 /19 185,00 s DPH 17.12.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.12.2019
Faktúra 8248802256 Tel. poplatky 45,80 s DPH 17.12.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 17.12.2019
Faktúra 1900593 Prenájom VD 315,00 s DPH 17.12.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.12.2019
Faktúra 1919756 Čistenie kanalizácie 92,40 s DPH 17.12.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.12.2019
zobrazené záznamy: 241-260/1620