Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 819013051 Vodné, stočné, zrážky 196,14 s DPH 03.04.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 201911 Strava 3 / 19 20,00 s DPH 03.04.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 201912 SF Strava 3 / 19 10,00 s DPH 03.04.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 462019 Strava 3 / 19 558,00 s DPH 03.04.2019 ŠI, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 819013050 Vodné, stočné 133,09 s DPH 03.04.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 152019 Strava 3 / 19 88,80 s DPH 03.04.2019 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 201968 Strava 3/ 19 7,20 s DPH 03.04.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Objednávka 12/2019 Toner do HP CE550X/CF280X a OKI OC301 BK/M/C/Y 5 ks 90,00 s DPH 01.04.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 01.04.2019
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 3/19 84,47 s DPH 27.03.2019 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 27.03.2019
Faktúra 1900128 Prenájom kina a VD 610,00 s DPH 25.03.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 25.03.2019
Faktúra 8229490800 Tel. poplatky 46,28 s DPH 19.03.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 19.03.2019
Faktúra 1900118 Prenájom telocvične 2/19 172,00 s DPH 19.03.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 19.03.2019
Objednávka 11/2019 Prenájom kina a VD s DPH 18.03.2019 Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 18.03.2019
Faktúra 2019003 Multifunkčné zariadenie + tonery 200,00 bez DPH 14.03.2019 Beest, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 5011900528 VS SR ročný prístup 117,00 s DPH 14.03.2019 Poradca podnikateľa ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 8745268148 Plyn 3 /19 800,00 s DPH 13.03.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 2020191 Strava 2 / 19 29,40 s DPH 13.03.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 202019 SF Strava 2 / 19 10,50 s DPH 13.03.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 252019 Strava 2 / 19 691,30 s DPH 13.03.2019 ŠI, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 13.03.2019
Faktúra 80190090 Materiál 148,25 s DPH 13.03.2019 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu 13.03.2019
zobrazené záznamy: 481-500/1620