Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3210952600 SSE 3 /19 200,00 s DPH 13.03.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 7200192037 Licenčný poplatok za modul 84,00 s DPH 13.03.2019 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 3210998600 SSE 3 /19 217,00 s DPH 13.03.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 89961803 Brožúra 15,50 s DPH 13.03.2019 Poradca s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 1900107 Prenájom Hrboltová 3/19 80,00 s DPH 13.03.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 19020 Tonery 21,00 s DPH 13.03.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 92019 Strava 2 / 19 140,60 s DPH 13.03.2019 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 8228075766 Tel. poplatky 60,59 s DPH 13.03.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 8745268147 Plyn 3 /19 1 000.00 s DPH 13.03.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Objednávka 10/2019 Toner do SHARP MX-235GT a HP CE550X/CF280X 86,00 s DPH 04.03.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 04.03.2019
Faktúra 201967 Strava 2/ 19 3,60 s DPH 01.03.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 01.03.2019
Faktúra 1900075 Prenájom Synagógy 180,00 s DPH 01.03.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 01.03.2019
Objednávka 9/2019 Multifunkčné zariadenie OKI MC 342 W + tonery 5 ks 200,00 s DPH 01.03.2019 Beest, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 01.03.2019
Faktúra 201967 Strava 2 / 19 3,60 s DPH 01.03.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 01.03.2019
Faktúra 1900069 Prenájom VD 122,50 s DPH 28.02.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 2/19 83,68 s DPH 27.02.2019 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
Faktúra 1902005 Informačná tabuľa 142,80 bez DPH 22.02.2019 Aluprojekt, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
Faktúra 19011 Vytvorenie sieťového spojenia 30,00 s DPH 22.02.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
Objednávka 8/2019 Prenájom Synagógy s DPH 21.02.2019 Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 21.02.2019
Faktúra 1900057 Prenájom telocvične 1/19 150,00 s DPH 18.02.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
zobrazené záznamy: 501-520/1620