Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8227435172 Tel. poplatky 46,38 s DPH 18.02.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
Faktúra 19009 Toner 21,00 s DPH 18.02.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
Faktúra 8400005356 Vyúčtovanie SPP pľa zmluvy 1 023,10 s DPH 18.02.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 28.02.2019
Objednávka 7/2019 Vytvorenie sieťového spoja na EP Obvodová cesta 30,00 s DPH 15.02.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 15.02.2019
Faktúra 19022019 Poplatok za seminár 39,00 s DPH 14.02.2019 RVC Martin ZUŠ Ľ. Fullu 15.02.2019
Objednávka 6/2019 Toner do CANON C-EXV14 pre IR2016 21,00 s DPH 11.02.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 11.02.2019
Zmluva Dodatok č. 004 Dodávka plynu - Nám. A. Hlinku s DPH 11.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 11.02.2019
Zmluva Dodatok č. 004 Dodávka plynu - Obvodová cesta s DPH 11.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 11.02.2019
Faktúra 82019 Strava 1 / 19 96,20 s DPH 06.02.2019 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 15.02.2019
Faktúra 8226032816 Tel. poplatky 60,59 s DPH 05.02.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 1900033 Prenájom Hrboltová 2/19 80,00 s DPH 05.02.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Objednávka 5/2019 Prenájom VD s DPH 04.02.2019 Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 04.02.2019
Faktúra 95190017 Materiál 158,24 s DPH 04.02.2019 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 19010159 Hygienické potreby 271,98 s DPH 04.02.2019 Carta Slovakia, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 8180078720 Plyn 2 /19 1 000,00 s DPH 04.02.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 8180078721 Plyn 2 /19 800,00 s DPH 04.02.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 3210998600 SSE 2 /19 217,00 s DPH 04.02.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 3210952600 SSE 2 /19 200,00 s DPH 04.02.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 62019 Strava 1 / 19 651,00 s DPH 04.02.2019 ŠI, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
Faktúra 82019 SF Strava 1 / 19 9,00 s DPH 04.02.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 05.02.2019
zobrazené záznamy: 521-540/1620