Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	82013676656	Tel. poplatky 12/18	60,59	s DPH		07.01.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2019
	Zmluva	neuvedené	Poskytovanie verejných služieb		s DPH		22.10.2018		Slovak Telecom, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	22.10.2018
	Zmluva	neuvedené	Zmluva o nájme		s DPH		01.10.2018		Obec Likavka	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	01.10.2018
	Zmluva	35/2018	Nájomná zmluva		s DPH		18.09.2018		Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	18.09.2018
	Zmluva	30/2018	Nájomná zmluva		s DPH		04.09.2018		Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	04.09.2018
	Zmluva	R 153/2018	Poskytovanie služieb		s DPH		03.09.2018		IVES - Organizácia pre informatiku VS	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	06.09.2018
	Zmluva	Dohoda	Odber stravy v školskej jedálni		s DPH		31.08.2018		Školský internát	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	05.09.2018
	Zmluva	Dodatok č. 1	Odber stravy v školskej jedálni - Hubová		s DPH		09.03.2018		Obec Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	09.03.2018
	Zmluva	Dodatok č. 1	Odber stravy v školskej jedálni - Part. Ľupča		s DPH		09.03.2018		ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	09.03.2018
	Zmluva	Dodatok č. 2	Odber stravy v školskej jedálni - Ľubochňa		s DPH		09.03.2018		ZŠ s MŠ Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	09.03.2018
	Faktúra	201802	SF Strava 1 / 18	6,93	s DPH		07.02.2018		ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			07.02.2018
	Faktúra	201801	Strava 1 / 18	21,00	s DPH		07.02.2018		ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			07.02.2018
	Faktúra	1800185	Hygienické potreby	84,62	s DPH		01.02.2018		Carta Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			01.02.2018
	Zmluva	08/2018	Darovacia zmluva		s DPH		29.01.2018		Nadácia Supra	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	29.01.2018
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 1/18	87,46	s DPH		29.01.2018		Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu			29.01.2018
	Faktúra	32018	Interiérové vybavenie	650,90	s DPH		22.01.2018		Štefan Rožek - real interiér	ZUŠ Ľ. Fullu			23.01.2018
	Faktúra	7288936680	Plyn 1 /18	662,00	s DPH		18.01.2018		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			23.01.2018
	Faktúra	7288936676	Plyn 1 /18	803,00	s DPH		18.01.2018		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			23.01.2018
	Faktúra	82013676656	Tel. poplatky 1/18	54,73	s DPH		18.01.2018		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			23.01.2018
	Faktúra	818000050	Vodné, stočné	86,16	s DPH		17.01.2018		Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2018