Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3210998600 SSE 10 /17 209,00 s DPH 06.10.2017 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 10.10.2017
Faktúra 7102213406 Tel. poplatky 9/17 53,41 s DPH 19.10.2017 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 19.10.2017
Faktúra 1700441 Prenájom telocvične 9/17 147,50 s DPH 19.10.2017 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 19.10.2017
Faktúra 817026401 Vodné, stočné 82,10 s DPH 09.10.2017 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 10.10.2017
Faktúra 817026400 Vodné, stočné 72,10 s DPH 09.10.2017 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 10.10.2017
Faktúra 17044 Údržba VT 47,00 s DPH 10.10.2017 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 10.10.2017
Faktúra 9100926078 Tel. poplatky 9/17 59,99 s DPH 06.10.2017 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 10.10.2017
Faktúra 7278900086 Plyn 10 /17 800,00 s DPH 06.10.2017 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 10.10.2017
Faktúra 7278900085 Plyn 10 /17 1 066,00 s DPH 06.10.2017 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 10.10.2017
Faktúra 3210952600 SSE 10/17 200,00 s DPH 06.10.2017 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 10.10.2017
Faktúra 3210952013 SSE vyúčtovanie za rok 2017 -257,60 s DPH 17.01.2018 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 23.01.2018
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 1/18 87,46 s DPH 29.01.2018 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 29.01.2018
Faktúra 7313740666 Plyn 8 / 17 1 066.00 s DPH 08.08.2017 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 14.08.2017
Faktúra 5011900528 VS SR ročný prístup 117,00 s DPH 14.03.2019 Poradca podnikateľa ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 819013050 Vodné, stočné 133,09 s DPH 03.04.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 3/19 84,47 s DPH 27.03.2019 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 27.03.2019
Faktúra 1900128 Prenájom kina a VD 610,00 s DPH 25.03.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 25.03.2019
Faktúra 1900118 Prenájom telocvične 2/19 172,00 s DPH 19.03.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 19.03.2019
Faktúra 8229490800 Tel. poplatky 46,28 s DPH 19.03.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 19.03.2019
Faktúra 201967 Strava 2 / 19 3,60 s DPH 01.03.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 01.03.2019
zobrazené záznamy: 81-100/1620