Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 19062 Kabeláž na zosieťovanie PC + tonery 225,40 s DPH 18.10.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ
Faktúra 8244352914 Tel. poplatky 43,00 s DPH 18.10.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 1900472 Prenájom telocvične 9 /19 207,50 s DPH 17.10.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 8160283717 Plyn 10 /19 800,00 s DPH 10.10.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 201936 Strava 9 / 19 43,24 s DPH 10.10.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 201927 SF Strava 9 / 19 11,50 s DPH 10.10.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 5052019 Strava 9 / 19 788,70 s DPH 10.10.2019 Spojená škola ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 322019 Strava 9 / 19 85,60 s DPH 10.10.2019 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 922019 Strava 9 / 19 32,87 s DPH 10.10.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 942019 SF Strava 9 / 19 9,50 s DPH 10.10.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 3210952600 SSE 10 /19 217,00 s DPH 10.10.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 3210952600 SSE 10 /19 200,00 s DPH 10.10.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 8160283716 Plyn 10 /19 1 000.00 s DPH 10.10.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 819026648 Vodné, stočné 85,99 s DPH 10.10.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 819026649 Vodné, stočné, zrážky 242,60 s DPH 10.10.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 8242857884 Tel. poplatky 60,59 s DPH 10.10.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 820200098 Poplatok za poskytnutie služby mVL 13,56 s DPH 10.10.2019 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 19456 Prenájom Hrboltová 10/19 40,00 s DPH 10.10.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 19457 Prenájom Hrboltová 10/19 80,00 s DPH 10.10.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu
Faktúra 10110704 Materiál 188,50 s DPH 10.10.2019 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1313