Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	92019	Strava 1/19	25,20	s DPH		04.02.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu			05.02.2019
	Faktúra	1900075	Prenájom Synagógy	180,00	s DPH		01.03.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			01.03.2019
	Faktúra	19022019	Poplatok za seminár	39,00	s DPH		14.02.2019		RVC Martin	ZUŠ Ľ. Fullu			15.02.2019
	Faktúra	201912	SF Strava 3 / 19	10,00	s DPH		03.04.2019		ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	201911	Strava 3 / 19	20,00	s DPH		03.04.2019		ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	201967	Strava 2/ 19	3,60	s DPH		01.03.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ Ľ. Fullu			01.03.2019
	Faktúra	1900069	Prenájom VD	122,50	s DPH		28.02.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			28.02.2019
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 2/19	83,68	s DPH		27.02.2019		Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu			28.02.2019
	Faktúra	1902005	Informačná tabuľa	142,80	bez DPH		22.02.2019		Aluprojekt, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			28.02.2019
	Faktúra	19011	Vytvorenie sieťového spojenia	30,00	s DPH		22.02.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu			28.02.2019
	Faktúra	19009	Toner	21,00	s DPH		18.02.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu			28.02.2019
	Faktúra	8400005356	Vyúčtovanie SPP pľa zmluvy	1 023,10	s DPH		18.02.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			28.02.2019
	Faktúra	82019	Strava 1 / 19	96,20	s DPH		06.02.2019		ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu			15.02.2019
	Faktúra	82019	SF Strava 1 / 19	9,00	s DPH		04.02.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu			05.02.2019
	Faktúra	1900033	Prenájom Hrboltová 2/19	80,00	s DPH		05.02.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			05.02.2019
	Faktúra	8226032816	Tel. poplatky	60,59	s DPH		05.02.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			05.02.2019
	Faktúra	95190017	Materiál	158,24	s DPH		04.02.2019		Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu			05.02.2019
	Faktúra	19010159	Hygienické potreby	271,98	s DPH		04.02.2019		Carta Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			05.02.2019
	Faktúra	8180078720	Plyn 2 /19	1 000,00	s DPH		04.02.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			05.02.2019
	Faktúra	8180078721	Plyn 2 /19	800,00	s DPH		04.02.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			05.02.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1620