Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	92019	Strava 2 / 19	140,60	s DPH		13.03.2019		ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	1900107	Prenájom Hrboltová 3/19	80,00	s DPH		13.03.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	17218	Výmena okien	4 800,08	s DPH		28.12.2017		UNI GLASS	ZUŠ Ľ. Fullu			28.12.2017
	Faktúra	9119000636	Domain Full	30,00	s DPH		15.05.2019		ASC Agenda, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	6201910158	Prenájom s recepciou - 65. výročie založenia ZUŠ Ľ.Fullu	2 500.00	s DPH		21.05.2019		Hotel Kultúra	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	8233652027	Tel. poplatky	45,48	s DPH		21.05.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	190422	UP pre VO	699,80	s DPH		15.05.2019		E.N.E.S. spol, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	1900238	Prenájom telocvične 4/19	192,75	s DPH		16.05.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	1900244	Prenájom VD	280,00	s DPH		21.05.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	1900220	Prenájom kina	80,00	s DPH		15.05.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	1921524005	Seminár	84,00	s DPH		15.05.2019		Agentúra PRO EKON - perfekt s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	10190228	Materiál	122,73	s DPH		13.05.2019		Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	19040156	Čistiace a hygienické potreby	137,31	s DPH		13.05.2019		Carta Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	9119008597	asc Agenda Komplet 2020	249,00	s DPH		13.05.2019		ASC Agenda, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	8400005356	Vyúčtovanie SPP pľa zmluvy	-124,64	s DPH		22.05.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	1900211	Prenájom Hrboltová 4/19	80,00	s DPH		10.05.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	8232213183	Tel. poplatky	60,59	s DPH		10.05.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	8110169868	Plyn 5 /19	1 000.00	s DPH		06.05.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	8110169869	Plyn 5 /19	800,00	s DPH		06.05.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	3210998600	SSE 5 /19	217,00	s DPH		06.05.2019		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1620