Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2000003	Prenájom Hrboltová 1/20	80,00	s DPH		10.01.2020		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			10.01.2020
	Faktúra	95191739	Materiál	32,53	s DPH		10.01.2020		Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu			10.01.2020
	Faktúra	820200212	Poplatok za poskytnutie služby mVL	15,72	s DPH		09.01.2020		Vema, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			09.01.2020
	Faktúra	824953916	Tel. poplatky	83,09	s DPH		09.01.2020		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			09.01.2020
	Faktúra	3210998012	SSE vyúčtovanie za rok 2019	43,73	s DPH		09.01.2020		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			09.01.2020
	Faktúra	3210952015	SSE vyúčtovanie za rok 2019	-162,74	s DPH		09.01.2020		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			09.01.2020
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 12/19	92,32	s DPH		28.12.2019		Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu			28.12.2019
	Faktúra	1900606	Prenájom telocvične 12 /19	92,50	s DPH		28.12.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			28.12.2019
	Faktúra	819027130	Vodné, stočné, zrážky	143,06	s DPH		23.12.2019		Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.12.2019
	Faktúra	819027129	Vodné, stočné,	112,62	s DPH		23.12.2019		Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.12.2019
	Faktúra	201954	Strava 12 / 19	33,84	s DPH		20.12.2019		ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			20.12.2019
	Faktúra	201955	SF Strava 12 / 19	9,00	s DPH		20.12.2019		ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			20.12.2019
	Faktúra	1212019	SF Strava 12 / 19	10,00	s DPH		20.12.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu			20.12.2019
	Faktúra	5762019	Strava 12 / 19	432,30	s DPH		20.12.2019		Spojená škola	ZUŠ Ľ. Fullu			20.12.2019
	Faktúra	412019	Strava 12 / 19	42,80	s DPH		20.12.2019		ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu			20.12.2019
	Faktúra	1222019	Strava 12 / 19	34,60	s DPH		20.12.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu			20.12.2019
	Faktúra	1900597	Prenájom telocvične 11 /19	185,00	s DPH		17.12.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.12.2019
	Faktúra	8248802256	Tel. poplatky	45,80	s DPH		17.12.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			17.12.2019
	Faktúra	1900593	Prenájom VD	315,00	s DPH		17.12.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.12.2019
	Faktúra	1919756	Čistenie kanalizácie	92,40	s DPH		17.12.2019		Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.12.2019

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/1620