Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8735745162	Plyn 9 /19	800,00	s DPH		06.09.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			06.09.2019
	Faktúra	8240683685	Tel. poplatky	60,59	s DPH		06.09.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			06.09.2019
	Faktúra	8735745161	Plyn 9 /19	1 000,00	s DPH		06.09.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			06.09.2019
	Zmluva	dohoda	Odber stravy v školskej jedálni		s DPH		05.09.2019		Spojená škola	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	05.09.2019
	Objednávka	35/2019	VT, materiál a práce spojené s PC sieťou	1 546.78	s DPH		05.09.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	05.09.2019
	Objednávka	34/2019	Tabuľa s notovou osnovou magnetická	315,66	s DPH		04.09.2019		Amarok, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	06.09.2019
	Faktúra	9191109	Rozkladacie lavice + doprava	362,90	s DPH		04.09.2019		STANKY HAGO	ZUŠ Ľ. Fullu			04.09.2019
	Objednávka	33/2019	Rozkladacie lavice + doprava	362,90	s DPH		04.09.2019		STANKY HAGO	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	04.09.2019
	Zmluva	Dodatok č. 2	Odber stravy v školskej jedálni - Hubová		s DPH		02.09.2019		Obec Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	02.09.2019
	Faktúra	5570033187	Obnova licencie WinASU, WinRS	155,34	s DPH		27.08.2019		Ives Košice	ZUŠ Ľ. Fullu			27.08.2019
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 8/19	82,69	s DPH		26.08.2019		Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu			26.08.2019
	Faktúra	8240018725	Tel. poplatky	43,00	s DPH		21.08.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			21.08.2019
	Faktúra	20190157	Koberec	144,00	s DPH		21.08.2019		Koberce Max, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			21.08.2019
	Objednávka	32/2019	Koberec	144,00	s DPH		16.08.2019		Koberce Max, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	16.08.2019
	Faktúra	10190498	Materiál	61,47	s DPH		14.08.2019		Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu			15.08.2019
	Faktúra	8238545771	Tel. poplatky	60,59	s DPH		08.08.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			09.08.2019
	Faktúra	81102502098	Plyn 8 /19	1 000,00	s DPH		08.08.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			09.08.2019
	Faktúra	3210998600	SSE 8 /19	217,00	s DPH		08.08.2019		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			09.08.2019
	Faktúra	3210952600	SSE 8 /19	200,00	s DPH		08.08.2019		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			09.08.2019
	Faktúra	31/2019	Výpočtová technika - notebook 3 ks, nástenný rozvádzač 1 ks	1 546.78	s DPH		30.07.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu			30.07.2019

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/1620