Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1900833	Revízie PHP + hydrantov + školenie	172,86	s DPH		13.12.2019		Global Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu			13.12.2019
	Faktúra	1900832	Činnosť technika BOZP a OPP	144,00	s DPH		13.12.2019		Global Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu			13.12.2019
	Faktúra	95191674	Materiál	515,24	s DPH		13.12.2019		Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu			13.12.2019
	Faktúra	900536803	Predplatné	17,92	s DPH		13.12.2019		Slovenská pošta, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			13.12.2019
	Faktúra	19068	Servisné služby + tonery + VT výmena	200,00	s DPH		13.12.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu			13.12.2019
	Faktúra	1900591	Prenájom Synagógy	60,00	s DPH		13.12.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			13.12.2019
	Faktúra	201952	Strava 11 / 19	43,24	s DPH		10.12.2019		ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Faktúra	1152019	Strava 11 / 19	46,71	s DPH		10.12.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Faktúra	201953	SF Strava 11 / 19	11,50	s DPH		10.12.2019		ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Faktúra	382019	Strava 11 / 19	107,00	s DPH		10.12.2019		ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Faktúra	1202019	SF Strava 11 / 19	13,50	s DPH		10.12.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Faktúra	5492019	Strava 11 / 19	627,00	s DPH		10.12.2019		Spojená škola	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Faktúra	3210952600	SSE 12 /19	200,00	s DPH		10.12.2019		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Faktúra	1900573	Prenájom Hrboltová 12/19	80,00	s DPH		10.12.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Faktúra	8832600835	Plyn 12 /19	800,00	s DPH		10.12.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Faktúra	19110197	hygienické a kancelárske potreby	128,88	s DPH		10.12.2019		Carta Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Faktúra	3210998600	SSE 12 /19	217,00	s DPH		10.12.2019		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Faktúra	8247283961	Tel. poplatky	86,09	s DPH		10.12.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Faktúra	8832600834	Plyn 12 /19	1 000.00	s DPH		10.12.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			10.12.2019
	Objednávka	44/2019	tonery + VT výmena		s DPH		09.12.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	09.12.2019

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/1620