Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	92019	Strava 1/19	25,20	s DPH		04.02.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu			05.02.2019
	Faktúra	201902	SF Strava 1 / 19	11,50	s DPH		04.02.2019		ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			05.02.2019
	Faktúra	201901	Strava 1 / 19	23,00	s DPH		04.02.2019		ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			05.02.2019
	Faktúra	201966	Strava 1/ 19	5,40	s DPH		04.02.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ Ľ. Fullu			05.02.2019
	Objednávka	4/2019	Informačná tabuľa	119,00	bez DPH		01.02.2019		Aluprojekt, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	01.02.2019
	Objednávka	3/2019	Tovar podľa vlastného výberu počas celého roka 2019		s DPH		31.01.2019		Carta Slovakia, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	31.01.2019
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 1/19	79,35	s DPH		29.01.2019		Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu			29.01.2019
	Objednávka	2/2019	Prenájom Synagógy		s DPH		25.01.2019		Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	28.01.2019
	Faktúra	8439030851	SPP vyúčtovanie za rok 2018	-3 133,74	s DPH		17.01.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			18.01.2019
	Faktúra	8439030851	SPP vyúčtovanie za rok 2018	-2 555.80	s DPH		17.01.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			18.01.2019
	Faktúra	720191591	Licenčný poplatok na rok 2019	278,76	s DPH		17.01.2019		Vema, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2019
	Faktúra	7288936680	Plyn 1 /19	574,00	s DPH		16.01.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2019
	Faktúra	7288936680	Plyn 1 /19	793,00	s DPH		16.01.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2019
	Faktúra	818027098	Vodné, stočné	24,56	s DPH		15.01.2019		Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2019
	Faktúra	818027097	Vodné, stočné	176,10	s DPH		15.01.2019		Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2019
	Faktúra	1900003	Prenájom Hrboltová 1/19	80,00	s DPH		15.01.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2019
	Faktúra	3210998012	SSE vyúčtovanie za rok 2018	-253,73	s DPH		15.01.2019		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2019
	Faktúra	3210998012	SSE vyúčtovanie za rok 2018	9,22	s DPH		15.01.2019		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2019
	Objednávka	1/2019	Tovar podľa vlastného výberu počas celého roka 2019		s DPH		09.01.2019		Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	09.01.2019
	Faktúra	819000127	Poplatok za poskytnutie služby mVL	20,52	s DPH		07.01.2019		Vema, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.01.2019

<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 541-560/1620