Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3210952600	SSE 3 /19	200,00	s DPH		13.03.2019		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	7200192037	Licenčný poplatok za modul	84,00	s DPH		13.03.2019		Vema, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	3210998600	SSE 3 /19	217,00	s DPH		13.03.2019		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	89961803	Brožúra	15,50	s DPH		13.03.2019		Poradca s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	1900107	Prenájom Hrboltová 3/19	80,00	s DPH		13.03.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	19020	Tonery	21,00	s DPH		13.03.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	92019	Strava 2 / 19	140,60	s DPH		13.03.2019		ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	8228075766	Tel. poplatky	60,59	s DPH		13.03.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	8745268147	Plyn 3 /19	1 000.00	s DPH		13.03.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Objednávka	10/2019	Toner do SHARP MX-235GT a HP CE550X/CF280X	86,00	s DPH		04.03.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	04.03.2019
	Faktúra	201967	Strava 2/ 19	3,60	s DPH		01.03.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ Ľ. Fullu			01.03.2019
	Faktúra	1900075	Prenájom Synagógy	180,00	s DPH		01.03.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			01.03.2019
	Objednávka	9/2019	Multifunkčné zariadenie OKI MC 342 W + tonery 5 ks	200,00	s DPH		01.03.2019		Beest, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	01.03.2019
	Faktúra	201967	Strava 2 / 19	3,60	s DPH		01.03.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ Ľ. Fullu			01.03.2019
	Faktúra	1900069	Prenájom VD	122,50	s DPH		28.02.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			28.02.2019
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 2/19	83,68	s DPH		27.02.2019		Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu			28.02.2019
	Faktúra	1902005	Informačná tabuľa	142,80	bez DPH		22.02.2019		Aluprojekt, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			28.02.2019
	Faktúra	19011	Vytvorenie sieťového spojenia	30,00	s DPH		22.02.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu			28.02.2019
	Objednávka	8/2019	Prenájom Synagógy		s DPH		21.02.2019		Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	21.02.2019
	Faktúra	1900057	Prenájom telocvične 1/19	150,00	s DPH		18.02.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			28.02.2019

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/1620