Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1900179	Prenájom Synagógy	70,00	s DPH		16.04.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	1900175	Prenájom telocvične 3/19	172,00	s DPH		16.04.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	720192018	Licenčný poplatok za modul	153,60	s DPH		15.04.2019		Vema, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	819000223	Poplatok za poskytnutie služby mVL	10,32	s DPH		15.04.2019		Vema, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Zmluva	neuvedené	Poskytovanie verejných služieb		s DPH		15.04.2019		Slovak Telecom, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	15.04.2019
	Zmluva	neuvedené	Poskytovanie verejných služieb		s DPH		14.04.2019		Slovak Telecom, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	14.04.2019
	Zmluva	neuvedené	Poskytovanie verejných služieb		s DPH		14.04.2019		Slovak Telecom, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	14.04.2019
	Faktúra	322019	SF Strava 3 / 19	8,50	s DPH		08.04.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	3210998600	SSE 4 /19	217,00	s DPH		08.04.2019		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	8667876729	Plyn 4 /19	800,00	s DPH		08.04.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	8667876728	Plyn 4 /19	1 000.00	s DPH		08.04.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	8230136748	Tel. poplatky	60,59	s DPH		08.04.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	1900154	Prenájom Hrboltová 4/19	80,00	s DPH		08.04.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	19031	Tonery	90,00	s DPH		08.04.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	819013219	Zrážky	280,64	s DPH		08.04.2019		Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	190111	Čerpanie SF	580,00	s DPH		08.04.2019		Joba, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	3210952600	SSE 4 /19	200,00	s DPH		08.04.2019		SSE, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	332019	Strava 3 / 19	23,80	s DPH		08.04.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Objednávka	13/2019	Prenájom Synagógy		s DPH		05.04.2019		Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	05.04.2019
	Faktúra	19024	Servisné služby	135,00	s DPH		03.04.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019

<< | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 461-480/1620