Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	819013051	Vodné, stočné, zrážky	196,14	s DPH		03.04.2019		Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	201911	Strava 3 / 19	20,00	s DPH		03.04.2019		ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	201912	SF Strava 3 / 19	10,00	s DPH		03.04.2019		ŠJ Hubová	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	462019	Strava 3 / 19	558,00	s DPH		03.04.2019		ŠI, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	819013050	Vodné, stočné	133,09	s DPH		03.04.2019		Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	152019	Strava 3 / 19	88,80	s DPH		03.04.2019		ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	201968	Strava 3/ 19	7,20	s DPH		03.04.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Objednávka	12/2019	Toner do HP CE550X/CF280X a OKI OC301 BK/M/C/Y 5 ks	90,00	s DPH		01.04.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	01.04.2019
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 3/19	84,47	s DPH		27.03.2019		Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu			27.03.2019
	Faktúra	1900128	Prenájom kina a VD	610,00	s DPH		25.03.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			25.03.2019
	Faktúra	8229490800	Tel. poplatky	46,28	s DPH		19.03.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			19.03.2019
	Faktúra	1900118	Prenájom telocvične 2/19	172,00	s DPH		19.03.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			19.03.2019
	Objednávka	11/2019	Prenájom kina a VD		s DPH		18.03.2019		Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	18.03.2019
	Faktúra	2019003	Multifunkčné zariadenie + tonery	200,00	bez DPH		14.03.2019		Beest, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	5011900528	VS SR ročný prístup	117,00	s DPH		14.03.2019		Poradca podnikateľa	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	8745268148	Plyn 3 /19	800,00	s DPH		13.03.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	2020191	Strava 2 / 19	29,40	s DPH		13.03.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	202019	SF Strava 2 / 19	10,50	s DPH		13.03.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	252019	Strava 2 / 19	691,30	s DPH		13.03.2019		ŠI, Ružomberok	ZUŠ Ľ. Fullu			13.03.2019
	Faktúra	80190090	Materiál	148,25	s DPH		13.03.2019		Grenstave, s. r. o.	ZUŠ Ľ. Fullu			13.03.2019

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/1620